1范圍和目的

對(duì)進(jìn)貨過(guò)程、制造過(guò)程及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

2 職責(zé)和權(quán)限

不合格品的控制由質(zhì)保部歸口管理，其它相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。

3 程序

3.1 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理

3.1.1 進(jìn)貨產(chǎn)品的不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，處理方式有揀用、讓步接收、退貨（分返工/返修、報(bào)廢）等。

3.1.2 檢驗(yàn)員在不合格物料上用記號(hào)筆和/或“不合格”標(biāo)簽直接在產(chǎn)品上做標(biāo)記，倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)。同時(shí)，檢驗(yàn)員在《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》上寫(xiě)明不合格原因后，按下列方式處理：

a．不合格品作揀用處置的，由檢驗(yàn)員依據(jù)有關(guān)要求，進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品作讓步或退貨處理；

b．不合格品作讓步接受處置的，由責(zé)任單位或制造部在《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》上提出讓步品的使用數(shù)量和/或使用期限申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)保部和技術(shù)中心主管人員同意后，報(bào)總師批準(zhǔn)；

c．不合格品作退貨處置的，按下述方式執(zhí)行：

l  整批退貨；

l  被判為廢品的，直接開(kāi)具報(bào)廢單，并作相應(yīng)標(biāo)識(shí)（標(biāo)簽或涂紅色等）；

l  被判為返工/返修品的，原則上由分承包方自行負(fù)責(zé)，亦可委托我方代為返工/返修（由委托人填寫(xiě)《委托返工/返修費(fèi)用結(jié)算單》，并反饋質(zhì)保部）；返工/返修后，須按另一個(gè)交貨批重新提交檢驗(yàn)（可不另外填寫(xiě)報(bào)檢單），檢驗(yàn)員復(fù)檢合格的接收，復(fù)檢不合格的重新執(zhí)行3.1.2條。

3.1.3  我方代為返工/返修、揀用、復(fù)檢、回用（讓步）處罰和退貨賠償?shù)荣M(fèi)用按雙方簽署的《供需方質(zhì)量保證協(xié)議》辦理，并由質(zhì)保部填寫(xiě)《“三包一賠”通知單》反饋到資財(cái)部，由資財(cái)部辦理對(duì)分承包方的扣款手續(xù)。

3.2 制造過(guò)程中不合格品的識(shí)別和處理

3.2.1 不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)，處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)（限于成品）、報(bào)廢等。

3.2.2不合格品的標(biāo)識(shí)方法：

a． 返工、返修、讓步品用記號(hào)筆/標(biāo)簽等直接在產(chǎn)品上作標(biāo)記和/或置于不合格品箱（柜）中，大件涂黃色另放；

b．降級(jí)成品用記號(hào)筆/標(biāo)簽等直接在產(chǎn)品上和/或包裝箱上作“J”標(biāo)記；

3.2.3  不合格品作讓步接收處置的，由責(zé)任者在《不合格品處理單》上提出讓步品的使用數(shù)量和/或使用期限申請(qǐng)，并按下述批準(zhǔn)權(quán)限處置：

a．量特性為C級(jí)的讓步，直接授權(quán)質(zhì)檢員處理；

b．質(zhì)量特性為B級(jí)的讓步：

l  小批量讓步一般由質(zhì)檢科長(zhǎng)批準(zhǔn)，原因簡(jiǎn)單的可由質(zhì)檢員處理；

l  較大批量（≥100件）和不合格原因復(fù)雜的讓步，須經(jīng)質(zhì)保部會(huì)同技術(shù)中心審批；

l  大批量（≥300件），主關(guān)件及特殊情況的讓步，須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)；

c．質(zhì)量特性為A級(jí)的，任何人無(wú)權(quán)批準(zhǔn)讓步。

3.2.4 不合格品作返工、返修品處置的，按下述步驟進(jìn)行：

a．質(zhì)檢員開(kāi)具《不合格品處理單》，送交工段長(zhǎng)/車(chē)間主任；

b．工段長(zhǎng)/車(chē)間主任安排返工/返修人員和時(shí)間，并要求在《不合格品處理單》送達(dá)1～2周內(nèi)完成返工/返修工作；

c．返工/返修人員做好返工/返修品不同時(shí)間段（1～2周）的隔離和標(biāo)識(shí)工作；

d．返工/返修品處理后須經(jīng)質(zhì)檢人員復(fù)檢合格后放行，并做好復(fù)檢記錄；

e．復(fù)檢不合格的，重新執(zhí)行3.2條。

3.2.5 不合格品作降級(jí)處置的，由質(zhì)檢員直接在《不合格品處理單》上填明，降級(jí)成品（二等品）不得發(fā)往主機(jī)廠，只準(zhǔn)在配件市場(chǎng)上銷(xiāo)售。

3.2.6 不合格品作廢品處置的，由質(zhì)檢員直接開(kāi)具報(bào)廢單，并做好標(biāo)識(shí)和隔離工作。

3.3 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品

    對(duì)已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品（包括“三包件”），按《退貨產(chǎn)品管理》（3QWI13-002）執(zhí)行。

3.4 不合格信息處理

有關(guān)部門(mén)/分廠在進(jìn)貨、制造和交付后的產(chǎn)品發(fā)生不合格品時(shí)，應(yīng)查明原因，分析處理，把出現(xiàn)批量不合格品、不合格品率超出公司規(guī)定的指標(biāo)值、異常的不合格現(xiàn)象等信息，及時(shí)填寫(xiě)《質(zhì)量信息處理單》傳遞到質(zhì)保部，必要時(shí)，按《糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定》（3QWI14-001）執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。

4 相關(guān)和支持文件

2QP13-001   不合格品的控制

3QWI13-002  退貨產(chǎn)品管理

3QWI14-001  糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定

5 記錄表格

4QF6-005   “三包一賠”通知單

4QF10-001   產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單

4QF13-001   報(bào)廢單

4QF13-002   不合格品處理單

4QF13-006   委托返工/返修費(fèi)用結(jié)算單