第一節(jié)        總   則

第1條    為規(guī)范采購(gòu)作業(yè)，在確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求的前提下，不斷降低采購(gòu)成本，特制定本管理制度。

第2條    公司所有采購(gòu)物料應(yīng)在公司確定的合格供應(yīng)商（外協(xié)廠）名單中進(jìn)行選擇采購(gòu)，一般零星物料采購(gòu)也應(yīng)在相對(duì)固定的采購(gòu)地點(diǎn)實(shí)施采購(gòu)為原則。

第3條    采購(gòu)應(yīng)按適地、適價(jià)、適質(zhì)、適時(shí)和適量的原則執(zhí)行。

第二節(jié)        適用范圍

第4條    本制度適用于公司所有生產(chǎn)用原輔材料、工模夾具用料、外購(gòu)（協(xié)）件、低值易耗品、設(shè)備、各種配（備）件、計(jì)量器具（儀器）、辦公用品及勞保用品、后勤物資等的采購(gòu)。

第三節(jié)        職   責(zé)

第5條    計(jì)劃物料科負(fù)責(zé)接收其它部門的物資采購(gòu)信息并實(shí)施采購(gòu)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的選擇與管理；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用原（輔）料、外購(gòu)（協(xié)）件采購(gòu)計(jì)劃編制；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)進(jìn)度進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)辦理物資入庫(kù)手續(xù)；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部與供應(yīng)商（外協(xié)廠）的信息溝通。

第6條    人力資源部負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)備、名片、工作服、后勤物資、招待用品、報(bào)刊雜志等采購(gòu)計(jì)劃的編制，并送計(jì)劃物料科實(shí)施采購(gòu)。

第7條    工?？曝?fù)責(zé)新產(chǎn)品用料、工模夾具用料及其自用備（配）件的采購(gòu)計(jì)劃編制，經(jīng)批準(zhǔn)后交計(jì)劃物料科實(shí)施采購(gòu)。

第8條    設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)接收各使用車間設(shè)備動(dòng)力的采購(gòu)申請(qǐng)，并編制設(shè)備動(dòng)力及其自用備（配）件的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后交計(jì)劃物料科實(shí)施采購(gòu)。

第9條    計(jì)量管理員負(fù)責(zé)接收各種計(jì)量器具（儀器）的采購(gòu)申請(qǐng)，并編制計(jì)量器具（儀器）及其備（配）件的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后交計(jì)劃物料科實(shí)施采購(gòu)。

第10條    生產(chǎn)用低值易耗品及其它本單位/部門所使用的其它物資，由各單位/部門提出采購(gòu)申請(qǐng)并編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后交計(jì)劃物料科實(shí)施采購(gòu)。

第11條   各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)安全庫(kù)存量的保證，對(duì)未達(dá)到安全庫(kù)存量的物資要及時(shí)提出并以書面形式通知計(jì)劃物料科實(shí)施采購(gòu)。

第12條   品管科負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃物料科采購(gòu)物料的檢驗(yàn)，并報(bào)告/反饋檢驗(yàn)結(jié)果以及處理意見。

第13條 采購(gòu)中遇專業(yè)的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門專業(yè)人員陪同采購(gòu)員一起采購(gòu)。

 財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單、物資入庫(kù)手續(xù)（單據(jù)）進(jìn)行付款。

第一節(jié)        申   購(gòu)

第1條     申購(gòu)審批權(quán)限的劃分（見附頁(yè)）

第2條     物資采購(gòu)申請(qǐng)單的填寫、傳遞。

1、申購(gòu)人員須嚴(yán)格執(zhí)行定額基準(zhǔn)、用料預(yù)算，在參考庫(kù)存情況后填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，并注明品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)或附樣品等，按上表審批權(quán)限及有關(guān)規(guī)定報(bào)批；

2、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)部門在《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》上寫明原因，并在備注欄注明“緊急采購(gòu)”字樣。

3、計(jì)劃物料科計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員在收到《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》時(shí)，應(yīng)檢查是否已經(jīng)批準(zhǔn)，如未經(jīng)批準(zhǔn)，有權(quán)拒絕受理；

4、《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》一式三聯(lián)，經(jīng)審批（按“物資采購(gòu)審批權(quán)限劃分表”執(zhí)行）完后，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)交采購(gòu)計(jì)劃編制人員，計(jì)劃編制人員作好采購(gòu)計(jì)劃后，第二聯(lián)自存，第三聯(lián)交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)。

第3條     對(duì)于分批交貨的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)員應(yīng)在《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》備注欄中注明。

第4條     申購(gòu)的撤銷

1、申購(gòu)的撤銷應(yīng)由原申購(gòu)部門申購(gòu)人員通知計(jì)劃物料科計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員。

2、在申購(gòu)還未開始執(zhí)行時(shí)，應(yīng)在《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》第二、三聯(lián)用紅色“撤銷” 字樣注明撤銷原因。然后將本部門第一聯(lián)同樣用紅色“撤銷”字樣注明撤銷原因，本次申購(gòu)即撤銷。

3、在申購(gòu)正在執(zhí)行時(shí)或已執(zhí)行時(shí)，計(jì)劃物料科計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員應(yīng)與采購(gòu)人員進(jìn)行聯(lián)系，采購(gòu)人員未進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，按第2點(diǎn)辦理。采購(gòu)人員已進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，讓采購(gòu)人員與供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行聯(lián)系、溝通，可取消的按上述第第2點(diǎn)辦理；不可取消的通知原申購(gòu)單位，采購(gòu)后的物資由申購(gòu)單位進(jìn)行協(xié)商處理。

第二節(jié)      采購(gòu)計(jì)劃的編制

第5條     采購(gòu)計(jì)劃的編制：

1、采購(gòu)信息收集：《生產(chǎn)計(jì)劃》、《庫(kù)存物資報(bào)表》、各車間/部門《采購(gòu)申請(qǐng)單》；

2、編制采購(gòu)計(jì)劃：計(jì)劃編制人員根據(jù)以上采購(gòu)信息，按照采購(gòu)需求時(shí)間以及物資的使用時(shí)間編制。

3、采購(gòu)計(jì)劃編制人員將編制好的《物資采購(gòu)（外協(xié)加工）計(jì)劃單》經(jīng)批準(zhǔn)（按“物資采購(gòu)審批權(quán)限劃分表”執(zhí)行）后，發(fā)放給采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。

第三節(jié)       采購(gòu)合同/訂單

第6條       為了公司采購(gòu)的物資在數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、交期、交貨方式等方面得到有效控制，維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益不受損失，公司應(yīng)與提供物資的供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同/訂單》。

《采購(gòu)合同/訂單》應(yīng)載明但不限于以下內(nèi)容：

1、產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)；                     2、數(shù)量、價(jià)格；

3、交期、交貨方式（一次性、分批交付）；  4、技術(shù)、質(zhì)量要求；

5、包裝要求；                           6、驗(yàn)收、付款方式；

7、運(yùn)輸方式；                           8、違約責(zé)任；

9、保密內(nèi)容；                           10、仲裁等。

第2條       《采購(gòu)合同》的簽訂：在公司經(jīng)過考查或評(píng)估確認(rèn)的合格供應(yīng)商（外協(xié)廠），根據(jù)采購(gòu)物資的要求，由采購(gòu)員與供應(yīng)商（外協(xié)廠）擬定《采購(gòu)合同》內(nèi)容，并將擬訂好的《采購(gòu)合同》交公司研發(fā)部長(zhǎng)、制造部長(zhǎng)、事業(yè)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審閱后，在無(wú)異議的條件下方可簽訂《采購(gòu)合同》。（普通物資采購(gòu)不限于此條規(guī)定）

第一節(jié)       采購(gòu)實(shí)施程序

第3條     生產(chǎn)用原（輔）料、外購(gòu)（協(xié)）件采購(gòu)程序

1、采購(gòu)申請(qǐng)及審批權(quán)限見第15條；

2、采購(gòu)員在接到計(jì)劃物料科計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員的《采購(gòu)（外加工）計(jì)劃》或采購(gòu)任務(wù)時(shí)，根據(jù)《合格供應(yīng)商（外協(xié)廠）名單》編制《采購(gòu)訂單》；

3、采購(gòu)員將《采購(gòu)訂單》編制好后交科長(zhǎng)審核后交由供應(yīng)商（外協(xié)廠）簽字確認(rèn)并回傳，經(jīng)供需雙方簽字確認(rèn)后，采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)；

4、《采購(gòu)訂單》供應(yīng)商（外協(xié)廠）接收認(rèn)可后，采購(gòu)員應(yīng)填寫《采購(gòu)進(jìn)度控制表》對(duì)采購(gòu)物資實(shí)施進(jìn)度監(jiān)控，若出現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理；

5、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員對(duì)各采購(gòu)員的采購(gòu)工作應(yīng)適時(shí)跟催；

第4條       工模夾具用料、新產(chǎn)品用料采購(gòu)程序

1、采購(gòu)申請(qǐng)及審批權(quán)限見第15條；

2、 工?？聘鶕?jù)產(chǎn)品開發(fā)及工模夾具用料情況，編制《采購(gòu)（外加工）計(jì)劃》，經(jīng)批準(zhǔn)（按“物資采購(gòu)審批權(quán)限劃分表”執(zhí)行）后，發(fā)放給計(jì)劃物料科實(shí)施采購(gòu)。

3、采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)申請(qǐng)單的相關(guān)要求尋找相應(yīng)供應(yīng)商，一般應(yīng)選擇三家以上進(jìn)行比較，選擇性價(jià)比較好的供應(yīng)商作為采購(gòu)單位；

4、對(duì)于申請(qǐng)部門/人提出的供應(yīng)商，采購(gòu)員可作為采購(gòu)作業(yè)的參考對(duì)象；

5、采購(gòu)人員須參考市場(chǎng)行情及以往采購(gòu)記錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)以求得到性價(jià)比較好的物資，然后根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》中內(nèi)容、要求實(shí)施采購(gòu)；

6、本條規(guī)定的采購(gòu)物資，應(yīng)由申購(gòu)部門指派人員陪同采購(gòu)；除非采購(gòu)物資沒有特別的要求，市場(chǎng)情況、質(zhì)量情況、價(jià)格情況都很穩(wěn)定，或?qū)儆谥貜?fù)采購(gòu)，或在前次采購(gòu)無(wú)問題時(shí)，可不用申購(gòu)部門人員陪同采購(gòu)，直接由采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。

第5條     設(shè)備的采購(gòu)程序

1、采購(gòu)申請(qǐng)及審批權(quán)限見第15條；

制造部各車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)提出《設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)》，交動(dòng)力設(shè)備科科長(zhǎng)編制《設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)批準(zhǔn)（按“物資采購(gòu)審批權(quán)限劃分表”執(zhí)行）后，交計(jì)劃物料科采購(gòu)員與設(shè)備工程師共同實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。

1、采購(gòu)員與設(shè)備工程師在執(zhí)行設(shè)備采購(gòu)時(shí)，應(yīng)尋找三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比較，選擇性價(jià)比較好的一家作為采購(gòu)單位實(shí)施采購(gòu)；

2、對(duì)于關(guān)鍵/高檔/精密設(shè)備的采購(gòu)，采購(gòu)員與設(shè)備工程師應(yīng)提供三家以上供應(yīng)商作為評(píng)選單位，并對(duì)其進(jìn)行前期的調(diào)查（必要時(shí)可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考查，以全面了解其情況），調(diào)查的內(nèi)容是：設(shè)備公司的基本狀況、規(guī)模、產(chǎn)值、信譽(yù)、能力、管理和服務(wù)等信息，由采購(gòu)員與設(shè)備工程師對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行綜合評(píng)估后，選擇適合的供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)。

3、設(shè)備到廠后由設(shè)備動(dòng)力科科長(zhǎng)組織對(duì)該設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試，并對(duì)其性能進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。參加人員由設(shè)備動(dòng)力科科長(zhǎng)組織品管科科長(zhǎng)、開發(fā)科科長(zhǎng)、設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)人、設(shè)備操作人員及維修人員執(zhí)行。具體內(nèi)容參照《設(shè)備動(dòng)力管理制度》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

第2條     計(jì)量器具（儀器）采購(gòu)程序

1、采購(gòu)申請(qǐng)及審批權(quán)限見第15條；

2、各部門/車間/科室根據(jù)工作需求，編制《計(jì)量器具（儀器）采購(gòu)申請(qǐng)》交品管科計(jì)量管理員，計(jì)量管理員編制計(jì)量器具（儀器）《采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)批準(zhǔn)（按“物資采購(gòu)審批權(quán)限劃分表”執(zhí)行）后交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。

3、采購(gòu)員在采購(gòu)有困難時(shí)，應(yīng)要求計(jì)量管理員陪同采購(gòu)。

4、對(duì)于關(guān)鍵/精密計(jì)量?jī)x器的采購(gòu)，采購(gòu)員與品管科計(jì)量員應(yīng)提供三家以上供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行前期的調(diào)查（必要時(shí)可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考查，以全面了解其情況），調(diào)查的內(nèi)容是：計(jì)量器具（儀器）公司的基本狀況、規(guī)模、信譽(yù)、能力和服務(wù)等信息，經(jīng)采購(gòu)員與計(jì)量管理員經(jīng)上術(shù)內(nèi)容進(jìn)行綜合評(píng)估后，選擇適合的供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)。

5、計(jì)量器具（儀器）采購(gòu)進(jìn)廠后，品管科計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后應(yīng)填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。并將《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》交科長(zhǎng)審核，研發(fā)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理入庫(kù)手續(xù)。開據(jù)入庫(kù)單，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交供應(yīng)商結(jié)帳使用。如不合格的計(jì)量器具由采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)，重新實(shí)施采購(gòu)。

第3條     辦公設(shè)備/用品、招待用品、名片、書報(bào)、工作服、后勤物資的采購(gòu)

1、辦公設(shè)備/用品、招待用品、名片、書報(bào)的采購(gòu)，人力資源部行政文員根據(jù)各部門/車間/科室經(jīng)批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》編制《采購(gòu)計(jì)劃》，編制好后交計(jì)劃物料科安排實(shí)施采購(gòu)。凡采購(gòu)回的物品（但不限于）必須經(jīng)過購(gòu)入的驗(yàn)收、入帳和發(fā)放登記的程序，以便辦公費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和預(yù)決算。

工作服的采購(gòu)，人力資源部應(yīng)根據(jù)公司的統(tǒng)一安排，對(duì)各部門/車間/科室的人數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，明確各種工作服的型號(hào)、數(shù)量和顏色，并編制一份《工作服采購(gòu)計(jì)劃》交總經(jīng)理/事業(yè)部經(jīng)理審批。經(jīng)審批通過后，在一周內(nèi)落實(shí)工作服的制作單位和款（樣）式，同時(shí)與工作服制作單位簽訂《工作服加工協(xié)議》，方可實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。工作服的驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按《工作服加工協(xié)議》、《工作服采購(gòu)計(jì)劃》的內(nèi)容實(shí)施驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)、發(fā)放。