企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建設與實施的重要意義 企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系的建設與實施的漸進發(fā)展過程 企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系的框架結構 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范----講解
風險問卷調(diào)查表工作程序-填寫問卷 一級風險: 填寫五類風險中所屬于的風險。 二級風險: 對一級風險,按照其涉及的業(yè)務領域或業(yè)務流程劃分的二級風險的名稱。 三級風險: 按照其涉及的管理領域細分或者業(yè)務流